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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005189
Nro. de Timbrado
15818581
Monto de la Factura
₲ 6.680.000
Nro. de Orden de Pago
23773
Fecha de Orden de Pago
07-02-2023
Fecha Emisión Cheque
07-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.286.184
IVA
Retención DNCP
₲ 23.562
Retención IVA
₲ 182.182
Retención Renta
₲ 182.182
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
51/2022
Código de Contratación (CC)
CD-23020-22-224103
Monto Contrato
₲ 6.680.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.674.110
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.286.184
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412126
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA CARPINTERIA
Convocante
Instituto Forestal Nacional (INFONA)
Unidad de Contratación
Uoc - Instituto Forestal Nacional