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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004715
Nro. de Timbrado
15589202
Monto de la Factura
₲ 9.175.350
Nro. de Orden de Pago
23786
Fecha de Orden de Pago
08-02-2023
Fecha Emisión Cheque
08-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.634.422
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 32.364
Retención IVA
₲ 250.237
Retención Renta
₲ 250.237
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
50/2022
Código de Contratación (CC)
CD-23020-22-222839
Monto Contrato
₲ 12.446.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.435.376
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.712.582
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412126
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA CARPINTERIA
Convocante
Instituto Forestal Nacional (INFONA)
Unidad de Contratación
Uoc - Instituto Forestal Nacional