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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002594
Nro. de Timbrado
15914283
Monto de la Factura
₲ 3.893.000
Nro. de Orden de Pago
23783
Fecha de Orden de Pago
08-02-2023
Fecha Emisión Cheque
08-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.663.490
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 13.732
Retención IVA
₲ 106.173
Retención Renta
₲ 106.173
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO
RUC
3378226-1
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CD-23020-22-217370
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.990.184
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.409.514
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410398
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES MUEBLES
Convocante
Instituto Forestal Nacional (INFONA)
Unidad de Contratación
Uoc - Instituto Forestal Nacional