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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000057
Nro. de Timbrado
16039435
Monto de la Factura
₲ 9.900.000
Nro. de Orden de Pago
24065
Fecha de Orden de Pago
03-05-2023
Fecha Emisión Cheque
03-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.316.350
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 34.920
Retención IVA
₲ 270.000
Retención Renta
₲ 270.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARMIÑA ELIZABETH DOMINGUEZ CICORIO
RUC
2548915-1
Número de Contrato
43/2022
Código de Contratación (CC)
CD-23020-22-222777
Monto Contrato
₲ 108.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 108.803.970
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 102.479.850
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417850
Nombre de la Licitación
Consultoría para Contratación de Profesional de la Construcción
Convocante
Instituto Forestal Nacional (INFONA)
Unidad de Contratación
Uoc - Instituto Forestal Nacional