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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001065
Nro. de Timbrado
3484327-2
Monto de la Factura
₲ 2.166.000
Nro. de Orden de Pago
22973
Fecha de Orden de Pago
08-08-2022
Fecha Emisión Cheque
08-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.097.081
IVA
Retención DNCP
₲ 7.876
Retención IVA
₲ 59.073
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Lourdes Elizabeth Gimenez Bareiro
RUC
3484327-2
Número de Contrato
17/2022
Código de Contratación (CC)
CD-23020-22-214874
Monto Contrato
₲ 2.166.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.164.030
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.097.081
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410933
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TONER PARA IMPRESORAS
Convocante
Instituto Forestal Nacional (INFONA)
Unidad de Contratación
Uoc - Instituto Forestal Nacional