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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006808-09-10
Nro. de Timbrado
12107861
Monto de la Factura
₲ 9.900.000
Nro. de Orden de Pago
60098
Fecha de Orden de Pago
07-06-2017
Fecha Emisión Cheque
07-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.864.000
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 36.000
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
UDILIO PALMEROLA OTAZU
RUC
1609329-1
Número de Contrato
10/2017
Código de Contratación (CC)
CD-22012-17-138348
Monto Contrato
₲ 9.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.900.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.864.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329270
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN INSUMOS DE LIMPIEZA
Convocante
Gobierno Departamental de Ñeembucú (ÑEEMBUCÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Ñeembucu