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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000201-2
Nro. de Timbrado
12518736
Monto de la Factura
₲ 9.200.000
Nro. de Orden de Pago
10016
Fecha de Orden de Pago
16-01-2018
Fecha Emisión Cheque
16-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.166.545
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 33.455
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARCELO ARIEL MOLINAS PEREIRA
RUC
3710666-0
Número de Contrato
02/2017
Código de Contratación (CC)
CD-22012-17-138435
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.985.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.875.963
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329239
Nombre de la Licitación
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y FOTOCOPIADORAS
Convocante
Gobierno Departamental de Ñeembucú (ÑEEMBUCÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Ñeembucu