- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000171
Nro. de Timbrado
11835252
Monto de la Factura
₲ 8.995.000
Nro. de Orden de Pago
70035
Fecha de Orden de Pago
12-07-2017
Fecha Emisión Cheque
12-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.962.291
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 32.709
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARCELO ARIEL MOLINAS PEREIRA
RUC
3710666-0
Número de Contrato
02/2017
Código de Contratación (CC)
CD-22012-17-138435
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.985.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.875.963
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329239
Nombre de la Licitación
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y FOTOCOPIADORAS
Convocante
Gobierno Departamental de Ñeembucú (ÑEEMBUCÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Ñeembucu