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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000737
Nro. de Timbrado
11931454
Monto de la Factura
₲ 109.558.000
Nro. de Orden de Pago
110141
Fecha de Orden de Pago
27-11-2017
Fecha Emisión Cheque
27-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 109.159.607
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 398.393
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LEONGINO MENDOZA MIÑO
RUC
1260054-7
Número de Contrato
11/2017
Código de Contratación (CC)
CD-22012-17-141304
Monto Contrato
₲ 109.558.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 109.558.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 109.159.607
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331954
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS
Convocante
Gobierno Departamental de Ñeembucú (ÑEEMBUCÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Ñeembucu