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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0029880-1-2-3-4-5-11
Nro. de Timbrado
12080754
Monto de la Factura
₲ 27.665.086
Nro. de Orden de Pago
90072
Fecha de Orden de Pago
08-09-2017
Fecha Emisión Cheque
08-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.564.486
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 100.600
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NAZARENO COMERCIAL E INDUSTRIAL SRL
RUC
80014633-6
Número de Contrato
09/20017
Código de Contratación (CC)
CD-22012-17-141305
Monto Contrato
₲ 27.665.086
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.665.086
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.564.486
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329244
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE OFICINA
Convocante
Gobierno Departamental de Ñeembucú (ÑEEMBUCÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Ñeembucu