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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000326
Nro. de Timbrado
12182500
Monto de la Factura
₲ 9.687.500
Nro. de Orden de Pago
110059
Fecha de Orden de Pago
15-11-2017
Fecha Emisión Cheque
15-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.652.273
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 35.227
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ANTONIO MARZANO DEFELICE
RUC
1039593-8
Número de Contrato
01/2017
Código de Contratación (CC)
CD-22012-17-138050
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.996.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 79.705.105
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329047
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIO
Convocante
Gobierno Departamental de Ñeembucú (ÑEEMBUCÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Ñeembucu