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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-003494
Monto de la Factura
₲ 117.874.000
Nro. de Orden de Pago
1408
Fecha de Orden de Pago
29-06-2013
Fecha Emisión Cheque
03-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 317.753
IVA
₲ 28.887
Retención DNCP
₲ 1.132
Retención IVA
₲ 8.666
Retención Renta
₲ 5.777
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
01/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28008-13-70672
Monto Contrato
₲ 117.874.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 112.127.181
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 112.111.606
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255123
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE AIRE ACONDICIONADO
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu