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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1257
Monto de la Factura
₲ 18.199.860
Nro. de Orden de Pago
2080
Fecha de Orden de Pago
18-12-2013
Fecha Emisión Cheque
26-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.307.735
IVA
₲ 1.654.533
Retención DNCP
₲ 64.858
Retención IVA
₲ 496.360
Retención Renta
₲ 330.907
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA LURDES IBARROLA AGUILAR
RUC
1132642-5
Número de Contrato
36/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28008-13-82104
Monto Contrato
₲ 18.199.860
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.199.860
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.307.735
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265871
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE OBSEQUIOS NAVIDEÑOS PARA FUNCIONARIOS
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu