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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0035
Monto de la Factura
₲ 33.696.000
Nro. de Orden de Pago
2109
Fecha de Orden de Pago
26-12-2013
Fecha Emisión Cheque
30-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.044.283
IVA
₲ 3.063.272
Retención DNCP
₲ 120.080
Retención IVA
₲ 918.982
Retención Renta
₲ 612.655
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ADELA PANIAGUA DE VERON
RUC
1922585-7
Número de Contrato
34/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28008-13-81911
Monto Contrato
₲ 33.696.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.696.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.044.283
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255210
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu