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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0068
Monto de la Factura
₲ 60.375.000
Nro. de Orden de Pago
2103
Fecha de Orden de Pago
26-12-2013
Fecha Emisión Cheque
30-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.415.528
IVA
₲ 5.488.636
Retención DNCP
₲ 215.154
Retención IVA
₲ 1.646.591
Retención Renta
₲ 1.097.727
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ENMANUEL GREGORIO CLOSS MORENO
RUC
4349499-4
Número de Contrato
35/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28008-13-82074
Monto Contrato
₲ 60.375.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.375.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.415.528
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255207
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu