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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000228
Monto de la Factura
₲ 2.290.000
Nro. de Orden de Pago
716
Fecha de Orden de Pago
15-09-2014
Fecha Emisión Cheque
17-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.177.748
IVA
₲ 208.182

Retención DNCP
₲ 8.161
Retención IVA
₲ 62.455
Retención Renta
₲ 41.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CARLOS CESAR VAZQUEZ ROMAN
RUC
918799-5
Número de Contrato
09/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28008-13-71543
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.867.161
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.509.818

Datos de la Licitación

ID de Licitación
259758
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS SEDE CURUGUATY
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu