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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000710
Monto de la Factura
₲ 95.097.000
Nro. de Orden de Pago
328
Fecha de Orden de Pago
14-02-2023
Fecha Emisión Cheque
14-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 89.490.599
IVA
₲ 8.645.182
Retención DNCP
₲ 335.433
Retención IVA
₲ 2.593.555
Retención Renta
₲ 2.593.555
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RICARDO ANDRES GONZALEZ ORTIZ
RUC
2390524-7
Número de Contrato
56
Código de Contratación (CC)
CD-25005-22-217981
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 149.789.072
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 140.809.464
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408416
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE CAMARA FRIGORIFICA DEL AIG.
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac