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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001004
Monto de la Factura
₲ 19.748.000
Nro. de Orden de Pago
799
Fecha de Orden de Pago
09-05-2024
Fecha Emisión Cheque
09-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.405.136
IVA
₲ 1.795.273
Retención DNCP
₲ 68.938
Retención IVA
₲ 538.582
Retención Renta
₲ 718.109
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RICARDO ANDRES GONZALEZ ORTIZ
RUC
2390524-7
Número de Contrato
56
Código de Contratación (CC)
CD-25005-22-217981
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 149.789.072
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 140.809.464
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408416
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE CAMARA FRIGORIFICA DEL AIG.
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac