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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001493
Monto de la Factura
₲ 56.575.000
Nro. de Orden de Pago
206
Fecha de Orden de Pago
31-01-2023
Fecha Emisión Cheque
31-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.239.647
IVA
₲ 5.143.182
Retención DNCP
₲ 199.555
Retención IVA
₲ 1.542.955
Retención Renta
₲ 1.542.955
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS HERNAN OVIEDO VERA
RUC
3650486-6
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CD-25005-22-212769
Monto Contrato
₲ 99.902.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.911.818
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.104.544
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408358
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MUDANZA DE BIENES PATRIMONIALES Y OTROS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac