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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001441
Monto de la Factura
₲ 31.207.500
Nro. de Orden de Pago
1694
Fecha de Orden de Pago
12-10-2022
Fecha Emisión Cheque
12-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.367.675
IVA
₲ 2.837.045
Retención DNCP
₲ 110.077
Retención IVA
₲ 851.114
Retención Renta
₲ 851.114
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS HERNAN OVIEDO VERA
RUC
3650486-6
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CD-25005-22-212769
Monto Contrato
₲ 99.902.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.911.818
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.104.544
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408358
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MUDANZA DE BIENES PATRIMONIALES Y OTROS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac