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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002277
Monto de la Factura
₲ 3.988.424
Nro. de Orden de Pago
1938
Fecha de Orden de Pago
04-09-2023
Fecha Emisión Cheque
04-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.753.288
IVA
₲ 362.584
Retención DNCP
₲ 14.069
Retención IVA
₲ 108.775
Retención Renta
₲ 108.775
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROMEC SRL
RUC
80001945-8
Número de Contrato
127
Código de Contratación (CC)
CD-25005-22-222767
Monto Contrato
₲ 182.355.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 182.194.197
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 171.604.345
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420120
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE RADIODIFUSION EN BANDA AERONAUTICA
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac