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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002172
Monto de la Factura
₲ 36.471.000
Nro. de Orden de Pago
36
Fecha de Orden de Pago
09-01-2023
Fecha Emisión Cheque
09-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.320.869
IVA
₲ 3.315.545
Retención DNCP
₲ 128.643
Retención IVA
₲ 994.664
Retención Renta
₲ 994.664
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROMEC SRL
RUC
80001945-8
Número de Contrato
127
Código de Contratación (CC)
CD-25005-22-222767
Monto Contrato
₲ 182.355.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 182.194.197
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 171.604.345
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420120
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE RADIODIFUSION EN BANDA AERONAUTICA
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac