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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002181
Monto de la Factura
₲ 90.836.176
Nro. de Orden de Pago
279
Fecha de Orden de Pago
07-02-2023
Fecha Emisión Cheque
07-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 85.480.972
IVA
₲ 8.257.834
Retención DNCP
₲ 320.404
Retención IVA
₲ 2.477.350
Retención Renta
₲ 2.477.350
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROMEC SRL
RUC
80001945-8
Número de Contrato
127
Código de Contratación (CC)
CD-25005-22-222767
Monto Contrato
₲ 182.355.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 182.194.197
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 171.604.345
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420120
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE RADIODIFUSION EN BANDA AERONAUTICA
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac