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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002728
Monto de la Factura
₲ 1.500.000
Nro. de Orden de Pago
2320
Fecha de Orden de Pago
01-11-2023
Fecha Emisión Cheque
01-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.493.181
IVA
₲ 136.364
Retención DNCP
₲ 5.455
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO
RUC
3378226-1
Número de Contrato
157
Código de Contratación (CC)
CD-25005-22-222972
Monto Contrato
₲ 66.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.485.246
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.935.317
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421097
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE FUMIGACION PARA LA DINAC
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac