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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002644
Monto de la Factura
₲ 6.000.000
Nro. de Orden de Pago
785
Fecha de Orden de Pago
03-04-2023
Fecha Emisión Cheque
03-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.646.274
IVA
₲ 545.456
Retención DNCP
₲ 21.164
Retención IVA
₲ 163.636
Retención Renta
₲ 163.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO
RUC
3378226-1
Número de Contrato
157
Código de Contratación (CC)
CD-25005-22-222972
Monto Contrato
₲ 66.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.485.246
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.935.317
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421097
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE FUMIGACION PARA LA DINAC
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac