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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001165
Monto de la Factura
₲ 18.530.000
Nro. de Orden de Pago
11
Fecha de Orden de Pago
05-01-2023
Fecha Emisión Cheque
05-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.437.572
IVA
₲ 1.684.545
Retención DNCP
₲ 65.360
Retención IVA
₲ 505.364
Retención Renta
₲ 505.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALICE MARIA QUESNEL CACERES
RUC
2349893-5
Número de Contrato
72
Código de Contratación (CC)
CD-25005-22-219258
Monto Contrato
₲ 18.530.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.513.660
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.437.572
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408422
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRENDAS DE VESTIR PARA DMH E INAC
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac