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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005695
Monto de la Factura
₲ 48.000.000
Nro. de Orden de Pago
2446
Fecha de Orden de Pago
21-12-2022
Fecha Emisión Cheque
21-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.170.181
IVA
₲ 4.363.636
Retención DNCP
₲ 169.309
Retención IVA
₲ 1.309.091
Retención Renta
₲ 1.309.091
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WINNER S. R. L.
RUC
80010090-5
Número de Contrato
47
Código de Contratación (CC)
CD-25005-22-217201
Monto Contrato
₲ 48.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.957.672
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.170.181
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409151
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE LAMINAS DE SEGURIDAD PARA LA DIRECCION DE AERONAUTICA
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac