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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000260
Monto de la Factura
₲ 14.703.000
Nro. de Orden de Pago
207
Fecha de Orden de Pago
31-01-2023
Fecha Emisión Cheque
31-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.836.191
IVA
₲ 1.336.636
Retención DNCP
₲ 51.861
Retención IVA
₲ 400.991
Retención Renta
₲ 400.991
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Rosa María Amalia Talavera Rivas
RUC
3713109-5
Número de Contrato
76
Código de Contratación (CC)
CD-25005-22-219748
Monto Contrato
₲ 14.703.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.690.034
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.836.191
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408422
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRENDAS DE VESTIR PARA DMH E INAC
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac