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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000547
Monto de la Factura
₲ 88.759.030
Nro. de Orden de Pago
524
Fecha de Orden de Pago
28-02-2023
Fecha Emisión Cheque
28-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 83.526.283
IVA
₲ 8.069.002
Retención DNCP
₲ 313.077
Retención IVA
₲ 2.420.701
Retención Renta
₲ 2.420.701
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Marcos Antonio Mareco Arzamendia
RUC
5665699-8
Número de Contrato
156
Código de Contratación (CC)
CD-25005-22-222630
Monto Contrato
₲ 190.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 188.184.362
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 177.246.337
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419239
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSOR DE LA TORRE DE CONTROL DEL AIG
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac