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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0021300
Monto de la Factura
₲ 13.200.000
Nro. de Orden de Pago
504
Fecha de Orden de Pago
28-02-2023
Fecha Emisión Cheque
28-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.421.800
IVA
₲ 1.200.000
Retención DNCP
₲ 46.560
Retención IVA
₲ 360.000
Retención Renta
₲ 360.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FENIX S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS
RUC
80001856-7
Número de Contrato
48
Código de Contratación (CC)
CD-25005-22-217203
Monto Contrato
₲ 13.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.188.360
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.421.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408783
Nombre de la Licitación
SEGURO CONTRA TODO RIESGO EDIFICIO MDN Y DE VALORES CONTRA ROBO DPTO TESORERIA
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac