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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006041
Monto de la Factura
₲ 103.880.000
Nro. de Orden de Pago
308
Fecha de Orden de Pago
13-02-2023
Fecha Emisión Cheque
13-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 97.755.801
IVA
₲ 9.443.637
Retención DNCP
₲ 366.413
Retención IVA
₲ 2.833.091
Retención Renta
₲ 2.833.091
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MACOM S.A
RUC
80048897-0
Número de Contrato
132/2022
Código de Contratación (CC)
CD-25005-22-222834
Monto Contrato
₲ 103.880.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 103.788.396
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 97.755.801
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409012
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TELEFÓNICOS,GPS Y OTROS.
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac