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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008093
Monto de la Factura
₲ 45.303.300
Nro. de Orden de Pago
552
Fecha de Orden de Pago
28-04-2022
Fecha Emisión Cheque
28-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.451.476
IVA
₲ 1.029.620
Retención DNCP
₲ 171.782
Retención IVA
₲ 308.886
Retención Renta
₲ 1.328.210
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SENSICRED S.A.
RUC
80032508-7
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CD-25005-22-211523
Monto Contrato
₲ 175.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 174.436.047
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 167.497.632
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406356
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA LA DINAC
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac