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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00081419
Monto de la Factura
₲ 25.678.000
Nro. de Orden de Pago
1158
Fecha de Orden de Pago
04-08-2022
Fecha Emisión Cheque
04-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.628.383
IVA
₲ 583.591
Retención DNCP
₲ 97.366
Retención IVA
₲ 175.077
Retención Renta
₲ 752.832
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SENSICRED S.A.
RUC
80032508-7
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CD-25005-22-211523
Monto Contrato
₲ 175.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 174.436.047
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 167.497.632
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406356
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA LA DINAC
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac