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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005217
Monto de la Factura
₲ 69.574.240
Nro. de Orden de Pago
553
Fecha de Orden de Pago
28-02-2023
Fecha Emisión Cheque
28-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.472.523
IVA
₲ 6.324.931
Retención DNCP
₲ 245.407
Retención IVA
₲ 1.897.479
Retención Renta
₲ 1.897.479
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Carlos Ireneo Sena Caceres
RUC
1660724-4
Número de Contrato
62/2022
Código de Contratación (CC)
CD-25005-22-218598
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 159.293.892
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 149.832.504
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416782
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y CALIBRACIÓN DE BASCULAS DEL AISP Y AIG - AD REFERENDUM
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac