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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005720
Monto de la Factura
₲ 13.529.900
Nro. de Orden de Pago
1831
Fecha de Orden de Pago
10-08-2023
Fecha Emisión Cheque
10-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.732.252
IVA
₲ 122.991
Retención DNCP
₲ 47.724
Retención IVA
₲ 368.997
Retención Renta
₲ 368.997
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Carlos Ireneo Sena Caceres
RUC
1660724-4
Número de Contrato
62/2022
Código de Contratación (CC)
CD-25005-22-218598
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 159.293.892
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 149.832.504
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416782
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y CALIBRACIÓN DE BASCULAS DEL AISP Y AIG - AD REFERENDUM
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac