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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002823
Monto de la Factura
₲ 84.025.834
Nro. de Orden de Pago
1262
Fecha de Orden de Pago
07-06-2023
Fecha Emisión Cheque
07-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 79.072.128
IVA
₲ 7.638.712
Retención DNCP
₲ 296.382
Retención IVA
₲ 2.291.614
Retención Renta
₲ 2.291.614
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EBERHARD LEWKOWITZ S.R.L.
RUC
80001326-3
Número de Contrato
104/2022
Código de Contratación (CC)
CD-25005-22-221560
Monto Contrato
₲ 168.051.667
Total Pagado por el Contrato
₲ 167.903.475
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 158.144.255
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408794
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE COMUNICACIÓN PARA EL ACCESO AL SISTEMA DE DETECCION DE RAYOS DE LA DMH
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac