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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000205
Monto de la Factura
₲ 104.701.576
Nro. de Orden de Pago
459
Fecha de Orden de Pago
28-02-2023
Fecha Emisión Cheque
28-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 98.528.941
IVA
₲ 9.518.325
Retención DNCP
₲ 369.311
Retención IVA
₲ 2.855.498
Retención Renta
₲ 2.855.498
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AGROINDUSTRIAL TACUARA S.A.
RUC
80066451-5
Número de Contrato
75
Código de Contratación (CC)
CD-25005-22-219197
Monto Contrato
₲ 130.876.970
Total Pagado por el Contrato
₲ 130.761.560
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 123.161.177
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415846
Nombre de la Licitación
ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE ÁREAS OPERATIVAS SAT Y SEI DEL AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac