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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000574
Monto de la Factura
₲ 46.879.527
Nro. de Orden de Pago
567
Fecha de Orden de Pago
28-02-2023
Fecha Emisión Cheque
28-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.115.764
IVA
₲ 4.261.775
Retención DNCP
₲ 165.357
Retención IVA
₲ 1.278.533
Retención Renta
₲ 1.278.533
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SGS PARAGUAY SA
RUC
80001937-7
Número de Contrato
128
Código de Contratación (CC)
CD-25005-22-222732
Monto Contrato
₲ 67.320.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.334.019
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.780.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419634
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE RE CERTIFICACION BAJO LA NORMA ISO 9001:2015 PARA LA SUBDIRECCION DE SEGURIDAD (SAVSEC)
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac