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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002082
Monto de la Factura
₲ 10.090.000
Nro. de Orden de Pago
515
Fecha de Orden de Pago
28-02-2023
Fecha Emisión Cheque
28-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.495.148
IVA
₲ 917.273
Retención DNCP
₲ 35.590
Retención IVA
₲ 275.182
Retención Renta
₲ 275.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
49
Código de Contratación (CC)
CD-25005-22-217786
Monto Contrato
₲ 39.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.065.646
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.671.180
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408595
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE GENERADOR DEL INAC
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac