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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004569
Monto de la Factura
₲ 2.929.290
Nro. de Orden de Pago
2557
Fecha de Orden de Pago
27-12-2022
Fecha Emisión Cheque
27-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.756.594
IVA
Retención DNCP
₲ 10.332
Retención IVA
₲ 79.890
Retención Renta
₲ 79.890
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
69
Código de Contratación (CC)
CD-25005-22-218903
Monto Contrato
₲ 2.929.290
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.926.706
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.756.594
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408422
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRENDAS DE VESTIR PARA DMH E INAC
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac