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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015537
Monto de la Factura
₲ 2.301.400
Nro. de Orden de Pago
482
Fecha de Orden de Pago
28-02-2023
Fecha Emisión Cheque
28-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.244.911
IVA
₲ 209.218
Retención DNCP
₲ 8.369
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 46.028
Datos del Contrato
Proveedor
PARAGUAY INSUMOS .COM S.A
RUC
80096504-3
Número de Contrato
86/2022
Código de Contratación (CC)
CD-25005-22-220290
Monto Contrato
₲ 2.301.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.299.308
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.244.911
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408693
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac