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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000606
Monto de la Factura
₲ 49.524.783
Nro. de Orden de Pago
453
Fecha de Orden de Pago
24-02-2023
Fecha Emisión Cheque
24-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.605.072
IVA
₲ 4.502.253
Retención DNCP
₲ 174.687
Retención IVA
₲ 1.350.676
Retención Renta
₲ 1.350.676
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECH ENTERPRISE S.A.
RUC
80079482-6
Número de Contrato
126
Código de Contratación (CC)
CD-25005-22-222520
Monto Contrato
₲ 99.550.220
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.462.434
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.681.282
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408661
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MODULOS DE COMUNICACION Y OTROS PARA LA DMH
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac