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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000285
Monto de la Factura
₲ 150.000.000
Nro. de Orden de Pago
855
Fecha de Orden de Pago
13-04-2023
Fecha Emisión Cheque
13-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 141.156.819
IVA
₲ 13.636.364
Retención DNCP
₲ 529.091
Retención IVA
₲ 4.090.909
Retención Renta
₲ 4.090.909
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARESAGA S.R.L
RUC
80026468-1
Número de Contrato
80
Código de Contratación (CC)
CD-25005-22-219422
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 149.867.728
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 141.156.819
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417639
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTEFACTOS PARA REPUESTOS DE LUCES DE PISTA DEL AIG
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac