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Datos del Pago
Nro. de Factura
014-004-0001111
Monto de la Factura
₲ 168.000.000
Nro. de Orden de Pago
358
Fecha de Orden de Pago
17-02-2023
Fecha Emisión Cheque
17-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 158.095.636
IVA
₲ 15.272.727
Retención DNCP
₲ 592.582
Retención IVA
₲ 4.581.818
Retención Renta
₲ 4.581.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTROPAR SA
RUC
80009085-3
Número de Contrato
59
Código de Contratación (CC)
CD-25005-22-218287
Monto Contrato
₲ 168.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 167.851.854
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 158.095.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415847
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN E INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE UN SISTEMA DE PARARRAYOS EN EL CENTRO DE CONTROL UNIFICADO -MRA - AD REFERENDUM
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac