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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0045605
Monto de la Factura
₲ 1.848.000
Nro. de Orden de Pago
295
Fecha de Orden de Pago
23-02-2024
Fecha Emisión Cheque
23-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.722.337
IVA
₲ 168.000
Retención DNCP
₲ 6.451
Retención IVA
₲ 50.400
Retención Renta
₲ 67.200
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CHASE RODRIGUEZ HECTOR MIGUEL - EIRL
RUC
80044062-5
Número de Contrato
158
Código de Contratación (CC)
CD-25005-22-224117
Monto Contrato
₲ 109.360.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 96.131.573
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.361.480
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421097
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE FUMIGACION PARA LA DINAC
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac