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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0043235
Monto de la Factura
₲ 1.848.000
Nro. de Orden de Pago
1162
Fecha de Orden de Pago
29-05-2023
Fecha Emisión Cheque
29-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.739.052
IVA
₲ 168.000
Retención DNCP
₲ 6.518
Retención IVA
₲ 50.400
Retención Renta
₲ 50.400
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CHASE RODRIGUEZ HECTOR MIGUEL - EIRL
RUC
80044062-5
Número de Contrato
158
Código de Contratación (CC)
CD-25005-22-224117
Monto Contrato
₲ 109.360.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.360.473
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.582.788
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421097
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE FUMIGACION PARA LA DINAC
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac