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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021158
Monto de la Factura
₲ 13.066.675
Nro. de Orden de Pago
1262
Fecha de Orden de Pago
19-08-2022
Fecha Emisión Cheque
19-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.296.335
IVA
₲ 1.187.879
Retención DNCP
₲ 46.090
Retención IVA
₲ 356.364
Retención Renta
₲ 356.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HOLLER INGENIERIA S.R.L.
RUC
80004682-0
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
CD-25005-22-211863
Monto Contrato
₲ 159.999.995
Total Pagado por el Contrato
₲ 150.773.764
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 141.907.093
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406327
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES ATLAS DEL MDN - AD REFERENDUM
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac