- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0032837
Monto de la Factura
₲ 5.080.500
Nro. de Orden de Pago
2404
Fecha de Orden de Pago
14-12-2022
Fecha Emisión Cheque
14-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.780.982
IVA
₲ 461.863
Retención DNCP
₲ 17.920
Retención IVA
₲ 138.559
Retención Renta
₲ 138.559
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Café Corner S.R.L.
RUC
80011604-6
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CD-25005-22-215191
Monto Contrato
₲ 11.593.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.583.244
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.976.607
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408698
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PROVISION DE CAFÉ EN MAQUINA
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac