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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0034333
Monto de la Factura
₲ 310.500
Nro. de Orden de Pago
1095
Fecha de Orden de Pago
19-05-2023
Fecha Emisión Cheque
19-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 309.089
IVA
₲ 28.227
Retención DNCP
₲ 1.129
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Café Corner S.R.L.
RUC
80011604-6
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CD-25005-22-215191
Monto Contrato
₲ 11.593.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.583.244
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.976.607
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408698
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PROVISION DE CAFÉ EN MAQUINA
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac