- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0032008
Monto de la Factura
₲ 5.289.000
Nro. de Orden de Pago
1901
Fecha de Orden de Pago
02-11-2022
Fecha Emisión Cheque
02-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.977.188
IVA
₲ 480.818
Retención DNCP
₲ 18.656
Retención IVA
₲ 144.246
Retención Renta
₲ 144.246
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Café Corner S.R.L.
RUC
80011604-6
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CD-25005-22-215191
Monto Contrato
₲ 11.593.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.583.244
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.976.607
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408698
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PROVISION DE CAFÉ EN MAQUINA
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac